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bet65体育在线投注关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1)贯彻执行城市管理、市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化的方针政策和法律法规;研究拟定全市市政公用、市容市貌、环境卫生、园林绿化等发展规划和年度计划,并组织实施。

2)研究拟定全市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施。

3)负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督检查。依法集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;依法集中行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;依法集中行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;依法集中行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;依法集中行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;依法集中行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责跨区域、重大复杂案件的查处工作。

4)负责监督检查指导全市市政公用、环境卫生、园林绿化等工作。

5)拟定城市市容市貌标准、环境卫生质量标准;统筹协调城市夜景照明工作。

6)负责户外广告、景观灯光、临时挖掘(占用)城市道路工程、园林绿化等城市市政基础设施及特许经营的监督管理工作,并对相关安全工作进行指导。

7)监督、指导县(市、特区、区)的城市管理工作。

8)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

根据上述职责,市城市管理局(市城市管理综合行政执法局、市园林局)设6 个内设机构。

1)办公室(直属机关党委办公室)。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、督查督办、安全保密、信息、社会治安综合治理、后勤保障、议案建议及提案办理、目标管理等工作;组织宣传、学习党的理论及路线、方针、政策;制订机关党的工作计划并组织实施;负责机关党建工作;指导机关工、青、妇等群众组织建设;承担市城市管理局(市城市管理综合行政执法局、市园林局)直属机关党委的日常工作。

2)人事教育科(离退休干部管理科)。负责局机关及所属单位机构编制、人事、干部队伍建设、教育培训、人事档案管理等工作;承担局机关及所属单位离退休人员的管理和服务工作。

3)市政环卫科。组织编制市政设施发展规划、市容环境卫生管理规划并监督实施;拟订和组织实施市容环境卫生质量标准和市容市貌标准;指导协调、监督检查全市市政设施、市容环境卫生管理工作;指导、监督城市环境卫生综合整治工作。

4)执法监督管理科(政策法规科、政务服务科)。负责城市管理综合行政执法专项整治行动和重大活动保障的统筹谋划、动员部署和组织落实;承担城市管理综合行政执法方面重大问题的调查研究,提出政策建议;负责城市管理综合行政执法工作的监督和指导;负责城市管理综合行政执法方面的协调工作,建立和完善执法协调制度和工作机制;负责监督行政执法责任制的落实;受理、调查对城市管理综合行政执法行为的投诉和举报等工作;监督检查城市管理有关政策法规的贯彻执行情况;指导、监督本系统执法人员执法资格管理相关工作;承担机关规范性文件合法性审核、法制建设和应诉工作;负责政务服务工作。

5)园林绿化科。编制园林绿化年度工作计划;负责制订全市园林绿化制度和标准并监督实施;负责监督指导县(市、特区、区)城区道路、城市公园、广场等公共开放空间绿化的管理工作;参与城区重要城市景观节点的园林绿化及绿化设施建设项目方案论证、规划核准、竣工验收。

6)装备财务科。编报市级城市市政、环卫等方面的维护及专项费用的年度计划和本部门预算、决算;拟订本系统装备发展规划、规章制度和标准并组织实施;负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督以及绩效评价工作。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为79个,其中行政(参公)编16个、事业编63个。目前,在职职工61人,离退休职工152人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是财政缩减预算的原因。原一般公共预算收入1769.55万元,较上年减少76.1万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是城乡社区支出减少。其中:城乡社区支出1645.52万元,较上年减少162.48万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年增加71.19万元;住房保障支出52.83万元,较上年增加15.21万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是财政缩减预算。分来源类别看:原一般公共预算收入1769.55万元。分支出科目看:城乡社区支出1645.52万元,较上年减少162.48万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年增加71.19万元;住房保障支出52.83万元,较上年增加15.21万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是财政缩减预算。分支出类型看:基本支出1315.55万元、项目支出454万元。分支出科目看:城乡社区支出1645.52万元,较上年减少162.48万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年增加71.19万元;住房保障支出52.83万元,较上年增加15.21万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是财政缩减预算,收入减少。其中:原一般公共预算收入1769.55万元,较上年减少76.1万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出1769.55万元。分支出科目看:城乡社区支出1645.52万元,较上年减少162.48万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年增加71.19万元;住房保障支出52.83万元,较上年增加15.21万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1769.55万元,较上年减少76.1万元,主要是收入减少。分支出类型看:基本支出1315.55万元、项目支出454万元。分支出科目看:城乡社区支出1645.52万元,较上年减少162.48万元;社会保障和就业支出71.19万元,较上年增加71.19万元;住房保障支出52.83万元,较上年增加15.21万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1315.55万元,较上年增加13.75万元,主要是社会保障缴费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出460.41万元、机关商品和服务支出60.39万元、对个人和家庭的补助329.16万元、对事业单位经常性补助465.58万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出901.03万元、商品和服务支出85.35万元、对个人和家庭的补助329.16万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B05999/贵B07666),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.89万元,较上年增加0.01万元,主要是新增创国家园林城市专项工作经费增加。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.36万元,较上年增加0.27万元,主要是新增创国家园林城市专项工作,接待增加。

3)因公出国(境)费。综上,2018年本部门“三公”经费预算5.25万元,较上年增加0.28万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算31.28万元。其中:办公费3万元、印刷费1.55万元、差旅费3万元、维修(护)费2.59万元、水费2万元、电费2万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他费用12.25万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,本部门无部门预算绩效情况。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值40万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积610平方米,账面无价值,主要是产权已过户给市住投公司。办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。

无。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    bet65体育在线投注2018预算和“三公”经费预算公开表.xls


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