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bet65体育在线投注2017年度财政预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录
  一、部门概况
  (一)部门主要职能
  (二)部门预算单位构成
  (三)部门人员构成
  二、部门预算公开说明
  (一)部门收支总体情况
  (二)部门收入总体情况
  (三)部门支出总体情况
  (四)财政拨款收支总体情况
  (五)一般公共预算支出情况
  (六)一般公共预算基本支出情况
  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况
  (八)政府性基金预算支出情况
  三、其他重要事项说明

一、部门概况

1.部门主要职能:

1)贯彻执行国家和省、市关于城市管理、市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化的方针政策和法律法规;研究拟定全市市政公用、市容市貌、、环卫园林等的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2)负责市政府指定范围内的城市管理工作;

3)指导、协调、监督、检查本市县区特区和部门的综合整治工作。

4)拟定行业标准,统筹特许经营审批,承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

2.部门预算单位构成:

我局为独立的政府行政管理部门,内设机构为办公室、规划财务科、政策法规科、市政科、环卫科、指挥中心,局属副县级参公单位六盘水市城市管理监察支队、六盘水市市容管理处。下属机构财务不独立核算,由局机关统一核算。

3.部门人员构成:

我局总编制80人,在职实有人数60人,退休人员155人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

1.2017年部门预算总收入1845.65万元,全为一般公共预算收入。

2.2017年部门预算总支出1845.65万元,其中城乡社区事务支出1808.03万元,住房保障支出37.62万元。

(二)部门收入总体情况

1.2017年部门收入中行政运行1264.18万元,其他城乡社区事务收入543.85万元,住房公积金37.62万元。

2.2017年收入1845.65万元。部门收入预算的构成情况为:行政运行收入占68.49%、其他城乡社区事务收入占29.46%、住房公积金占2.05%。

(三)部门支出总体情况

1.2017年部门总支出中行政运行1264.18万元,其他城乡社区事务543.85万元,住房公积金37.62万元。

2.2017年部门支出总额1845.65万元,部门支出预算的构成情况为:行政运行收入占68.49%、其他城乡社区事务收入占29.46%、住房公积金占2.05%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.2017年财政拨款收入合计1845.65万元。

2.2017年财政拨款支出情况为:城乡社区事务支出1808.03万元,住房保障支出37.62万元。

(五)一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出1845.65万元。分科目看:城乡社区事务1808.03万元;住房保障支出37.62万元。分支出类别看:基本支出1301.8万元;项目支出543.85万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算人员经费1253.11万元,公用经费48.69万元。其中:工资福利支出853.96万元,商品和服务支出48.69万元,其他对个人和家庭补助支出399.15万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2017年一般公共预算“三公”经费安排4.97万元,其中:公务接待费预算0.09万元,公务用车运行费4.88万元,无出国(境)经费和公务用车购置费。

本单位公务用车2辆,比上年度减少5辆,原因是已经进行公车改革,经费预算4.88万元比上年度预算17.08万元减少12.2万元,同比减少71.43%。公务接待费用预算与上年度持平。

(八)政府性基金预算支出情况

2017年我局无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)本单位无政府采购预算。

(二)2017年预算的部门公用经费安排48.69万元,其中:办公及印刷费3.59万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、邮电费1.5万元、水费1.5万元、电费2万元、取暖费2万元、差旅费2万元、职工教育经费3.65万元、招待费0.09万元、劳务费2万元、工会经费7.02万元、福利费9.64万元、维修维护费2万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他其他商品和服务支出。

(三)部分名词解释
1、公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。
3、基本支出:指各单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。
4、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

bet65体育在线投注2017预算和“三公”经费预算公开表.xls



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